Norēķini  Dokumenti Iepirkumu dokumenti 
 Lūdzu uzgaidiet... |
Iepirkuma dokumentu žurnālā saraksta veidā tiek saglabāti izveidotie Iepirkuma dokumenti.
Lai atlasītu dokumentus Iepirkumu dokumentu žurnālā, jāizmanto datu atlases filtrs. Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus.
Datu atlases kritērijus var saglabāt ( ). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi ( ), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.
Lai Dokumentu žurnālā datus atlasītu pēc izvēlētajiem datu atlases kritērijiem, pēc filtra iestādījumu aizpildīšanas, jānospiež poga  .
 Instrukcija - Preču cenošana no Iepirkumu dokumenta
Instrukcija - Iepirkumu dokumenta satura aizpildīšana no budžeta plāna
 Instrukcija - Ievedums–Intrastat–1A
 Instrukcija - Nākamo periodu izdevumi
Dokumenti
Iepirkuma dokumenta veids. Noliktava
Uzņēmumā izmantotās noliktavas. Meklēt dok.num.
Meklēt numurus
Iepirkuma dokumenta numurs no-līdz. Dokumentu veidi
Piegādātājs
Iepirkuma dokumenta piegādātājs. Saņemš. datums
Iepirkuma dokumenta datums. Rēķina datums
Iepirkuma dokumenta datums. Ek.kods
Maks.termiņš
Struktūrv.
Apmaksas dat
Izdevumu veids
Pakalpojums
Projekts
Budž-proj3
Apmaksa
Iepirkuma dokumenta apmaksas veidi: priekšapmaksa vai pēcapmaksa (3,14,20,30 dienas). Krava
Partijas Nr.
Valūta
Iepirkuma dokumenta valūta. PVN likme
Summa no
Iepirkuma dokumenta summa no-līdz. līdz
Iepirkuma dokumenta summa no-līdz. Pieg.nosac.
Sasaistīti prāmju rēķini
līdz
Iepirkuma dokumenta numurs no-līdz. Lietotājs
Lietotājs, kurš strādājis ar iepirkuma dokumentu. Sasaistīti atskaišu rēķini
Darīj.veids
Rādīt tikai neapmaksātos rēķinus
Iekļaut anulētos dokumentus
Rādīt tikai apstiprinātos dokumentus
Saturs
Rādīt tikai iegrāmatotos dokumentus
Bankas kods
Uzstādīt
Atcelt
Meklēt
Numurs
Iepirkuma dokumenta numurs. Dokuments
Iepirkuma dokumenta numurs. Datums
Datums, kurā iepirkuma dokuments izrakstīts. Kopsumma
Iepirkuma dokumenta kopējā summa. Val.
Iepirkuma dokumenta valūta. Kopsum.p.v.
Iepirkuma dokumenta kopējā summa pamatvalūtā. Piegādātājs
Iepirkuma dokumenta piegādātāja īsais nosaukums no partnera apraksta - kods. Termiņš
Iepirkuma dokumenta apmaksas termiņš. Parāds
Kolonna "Parāds"" tiek attēlots vai attiecīgais iepirkuma dokuments ir apmaksāts (ar nosacījumu, ka norēķinu dokumenti tiek saistīti ar finanšu dokumentiem). Ja kolonnā parādās summa - tas nozīmē, ka iepirkuma dokuments nav apmaksāts, ja ir tukšš lauks - iepirkuma dokuments ir apmaksāts. Pam.sum.p.v.
PVN.sum.p.v.
Info
Informācija par dokumenta statusu. Par dokumenta statusu liecina rakstzīme kolonnā Info. Dokumenta satuss var būt: Apstiprināts "R", Anulēts "X", Apstiprināts un iegrāmatots "R567", kur skaitlis ir grāmatojuma numurs. Ja dokuments ir iegrāmatots un grāmatojums ir apstiprināts, tad Info kolonnā parādīsies informācija:"R567R". Ja Info kolonna ir tukša, dokuments nav apstiprināts, un, lai to iekļautu atskaitēs, datu atlases filtros nepieciešams aktivizēt komandu Iekļaut neapstiprinātos dokumentus. Paskaidrojums
Iepirkuma dokumenta paskaidrojums. PVN Nr./pk.
Juridiskas personas reģistrācijas numurs vai Fiziskas personas personas kods.
Nol.
Noliktava uz kuru attiecas konkrētais iepirkuma dokuments. Piezīmes
Brīvas formas teksts - piezīmes par konkrēto iepirkuma dokumentu. Piegādātāja nosaukums
Iepirkuma dokumenta piegādātāja pilnais nosaukums no partnera kartiņas. Dok.nr.(p)
Dok.nr.
Iepirkuma dokumenta numurs. Dok.dat
Iepirkuma dokumenta datums. Mēnesis
Mēnesis, kurā iepirkuma dokuments izveidots. Apmaksa
Iepirkuma dokumenta apmaksas veidi: priekšapmaksa vai pēcapmaksa (3,14,20,30 dienas). PN
Bankas konts
Uzņēmums
Bankas kods
Grāmatojuma konti
Av.persona
Avansu norēķinu persona Term.d.
Apm.dat.
Pārstādītais rēķins
Izveidoja
Izveidots
| Funkcija |
Karstais taustiņš |
 Pārveidot par pavadzīmi |
|
| Izveidot preču saņemšanu |
|
 Atlasīto/Iezīmēto dokumentu grāmatošana |
|
 Bankas maksājuma uzdevums |
|
 Norēķina dzēšanas akts |
|
| Importēt iepirkumu dokumentus |
|
| Atlasītos ierakstus eksportēt uz datni (*.xml) |
|
| Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem |
|
| Rēķinu izdruka grāmatvedim |
|
| Atlasītajiem/Iezīmētajiem rēķiniem sagatavot maksājuma uzdevumus |
|
|
