Norēķinu uzskaitei par uzņēmuma pircējiem un piegādātājiem, kā arī preču
uzskaitei noliktavās tiek izmantoti iepirkuma un pārdošanas dokumenti.
Pārdošanas dokumenti ir pieejami no izvēlnes >Dokumenti > Norēķini > Pārdošanas dokumenti
Jauna pārdošanas dokumenta pievienošana
Izmantojot Pārdošanas
dokumentus, tiek realizēts preces, krājumi vai pakalpojumi uzņēmuma pircējiem. Iespējams izmantot dažādus pārdošanas dokumentu veidus, kurus iespējams definēt Norēķinu Sarakstos:Pārdošanas dokumentu veidi.
Lai pievienotu jaunu pārdošanas dokumentu, atrodoties
zem moduļa "Norēķini", sadaļas "Dokumenti", jāizvēlas pārdošanas
dokumentu žurnāls un komanda 
vai arī jāizvēlas Norēķini->Jauns->Pārdošanas dokuments un tiks atvērts jauns pārdošanas dokuments:
Pārdošanas dokumenta virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu Pārdošanas dokumenta Virsrakstu, nepieciešams:
1. Izvēlēties iepirkuma dokumenta veidu, nospiežot uz dokumenta veida nosaukumu:
Pārdošanas dokumenta veidi ir definējami Sarakstā: Pārdošanas dokumentu veidi
2. Nepieciešams aizpildīt pārējos laukus Pārdošanas dokumenta virsrakstā:
Numurs: lauks tiek aizpildīts automātiski un paredzēts uzņēmuma iekšējai uzskaitei. Numuri programmā tiek automātiski veidoti pēc kārtas;
Datums: nepieciešams norādīt pārdošanas dokumenta izrakstīšanas datumu;
Nolikt.: nepieciešams norādīt noliktavu, no kuras pakalpojums/preces tiek izrakstīta;
Ja uzņēmums uzskaita izejošās preces, krājumus, inventāru pa noliktavām, tad programmā jāizveido tik Noliktavas cik nepieciešams. Noliktava jānorāda pārdošanas dokumentu aizpildīšanā, pat, ja operācija nav saistīta ar preču kustību noliktavās.
Dokuments: izvēloties dokumenta veidu "Pavadzīme", nepieciešams aizpildīt šos laukus, izvēloties sēriju un numuru sarakstā, kas ievadīti Stingrās uzskaites dokumentu žurnālā.
Pircējs: nepieciešams izvēlēties partneri no saraksta.
Ja pircējs nav datu bāzē, izmantojot komandu 
atveras partneru saraksta logs un ir iespējams pievienot jaunu pircēju partneru sarakstā. Lai pievienotu jaunu Partneri, jāizmanto komanda 
no rīku joslas un atveras jauna partnera ievades kartiņa.
Apmaksas veids: iespēja norādīt pārdošanas dokumenta apmaksas termiņu. Šo termiņu iespējams piesaistīt konkrētam partnerim, definējot to Partnera aprakstā, sadaļā "Pārējie dati";
Termiņš: lauks tiek aprēķināts automātiski, ja aizpildīts lauks - apmaksas veids.
Paskaidrojums: brīvi definējams lauks. Paskaidrojumu iespējams ievadīt ar roku vai izvēlēties jau iepriekš sagatavotu paskaidrojuma tekstu.
Lai pievienotu jaunu Paskaidrojuma tekstu, jāizmanto komanda 
un pievienot.
Pārdošanas dokumenta satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Pārdošanas dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams izmantot komandu un tiks atvērts pārdošanas satura logs:
Aizpildot satura laukus, vispirms nepieciešams norādīt iepirkuma veidu: krājums, pakalpojums, pamatlīdzeklis vai prece:
Tālāk nepieciešams norādīt preces nosaukumu, uzņēmumā izmantotās dimensijas un norādīt satura ieraksta daudzumu, summu un nodokli. Lai saglabātu satura ierakstu, jāizmanto komanda 
vai komanda 
lai atceltu satura ieraksta rindu. Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Lai pievienotu nākamo satura ierakstu, jāizmanto komanda .
Sagatavotās pavadzīmes apakšējā daļā iespējams izvēlēties valūtu, pavadzīmes izsniedzēju un saņēmēju:
Valūta: iespēja izvēlēties saņemtā iepirkuma dokumenta valūtu.Ja valūta ir LVL, tad blakus esošais lauks "Kurss" būs tukšs. Ievadot
kādu no citām valūtām, piemēram, EUR, blakus laukā "Kurss" automātiski
parādīsies Latvijas Bankas kurss uz rēķina saņemšanas datumu.
Ja valūtas
kurss dienas sākumā nav ievadīts, tad parādīsies lodziņš kur tiks
piedāvāts ielādēt Latvijas bankas valūtas kursus uz rēķina saņemšanas
dienu. Lai ielādētu Bankas kursus ir jāizvēlas komanda 
. Nospiežot pogu 
tiks
ielādēti visi Latvijas Banka kursi tām valūtām, kuras ir definētas
programmā. Iepirkuma dokumentā parādīsies attiecīgajai dokumenta valūtai
atbilstošais kurss.
Izsniedza: Atbildīgā persona no Partneru saraksta.
Pārdošanas dokumenta grāmatošana
Pārdošanas dokumentu iespējams grāmatot no atvērta Pārdošanas dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Pārdošanas dokumentu žurnālā. Lai iegrāmatotu Pārdošanas dokumentu, nepieciešams vispirms apstiprināt dokumentu, izmantojot komandu 
no rīku joslas. Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, izmantojot komandu 
. Dokumentu grāmatošanu skatīt Dokumentu grāmatošanas principi.
Pievienotā pārdošanas dokumenta labošana
Labojumus saglabātajā Pārdošanas dokumentā iespējams veikt atverot Pārdošanas dokumentu, kurš vienlaicīgi pieejams apskatei/labošanai pārdošanas dokumentu žurnālā. Lai veiktu labojumus Pārdošanas dokumentā, šo dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot komandu 
no rīku joslas un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus. Pēc labojumu veikšanas, veiktās izmaiņas iespējams vai .
