Sarakstā tiek saglabāti iepirkuma dokumentu veidi, kas tiek izmantoti iepirkuma dokumentu aizpildīšanai.
Atsevišķi dokumentu veidi tiek izmantoti, lai
programmā veiktu noteiktas uzskaites funkcijas. Dokumentu veidus var
izmantot, lai dokumentu žurnālos ar datu atlases filtru palīdzību
parādītu tikai viena veida dokumentus, noteiktu atsevišķu dokumenta
numerāciju
Jauna iepirkuma dokumenta veida pievienošana
Lai pievienotu jaunu iepirkuma dokumenta veidu, jāizmanto komanda 
no rīku joslas (Alt+P) un tiks atvērts jauns logs:
Veids: ja tiek pievienots jauns iepirkuma dok.veids - jāizvēlas iepirkuma dokuments;
Dok.veids: nepieciešams norādīts atbilstošo dokumenta veidu - Rēķins, Pavadzīmes vai Avansu izdevums.
Rēķins - izmantojams pakalpojumu ievadei, izmantojot rēķinu netiek noformēta preču/krājumu kustība Noliktavā;
Stingrās uzskaites pavadzīme - nodrošina stingrās uzskaites dokumenta numura un sērijas lauka
izmantošanu veidlapu izlietojuma uzskaitei, kā arī noformē preču/krājumu kustību
noliktavā.
Avansu izdevums - nodrošina pilnvērtīgu avansu norēķinu uzskaiti, kā arī noformē preču/krājumu kustību noliktavā.
VID.darījuma veids: nepieciešams norādīt ierakstu no saraksta, atbilstoši darījuma veidam, kuri tiks noformēti ar šo iepirkuma dokumenta veidu,
VID.dok.veids: nepieciešams norādīt atbilstošo VID noteikto dokumenta veidu;
Kods: iepirkuma dokumenta veida kodējums - pazīme, kas būs piesaistīta konkrētajam iepirkuma dokumenta veidam;
Nosaukums: jaunizveidotā iepirkuma dokumenta veida nosaukums;
Virsraksts: jaunizveidotā iepirkuma dokumenta veida Virsraksts, kas tiks uzrādīts arī iepirkuma dok.izdrukā;
Opcijas: iespējams atzīmēt jaunizveidotā iepirkuma dokumenta papildus funkcijas:
Apmaksājams dokuments - attiecīgais iep.dokumenta veids tiks iekļauts neapmaksāto iepirkumu dokumentu atskaitē;
Negrāmatojams dokuments - attiecīgo iep.dokumenta veidu nebūs iespējams grāmatot;
Kredītrēķins - attiecīgo iep.dokumenta veidu būs iespējams saistīt ar bankas ieņēmuma dokumentu;
Avansa rēķins - attiecīgo iepirkuma dokumentu būs iespējams noformēt kā saņemto avansa rēķinu.
Jaunizveidotais ieraksts tiks saglabāts, izmantojot komandu 
no rīku joslas vai (Ctrl+S).
Iepirkuma dokumenta veida labošana
Lai veiktu labojumus iepirkuma dokumenta veidā, ierakstu nepieciešams atvērt, izmantojot komandu 
no rīku joslas (Alt+A). Atvērtajā logā iespējams mainīt jebkuru no laukos esošo informāciju. Pēc labojumu veikšanas, veiktās izmaiņas iespējams saglabāt ar komandu no rīku joslas.
Iepirkuma dokumenta veida dzēšana
Lai dzēstu iepirkuma dokumenta veidu, jāizmanto komanda 
no rīku joslas. Ieraksts ir jādzēš neatvērtā veidā.
