Norēķinu uzskaitei par uzņēmuma pircējiem un piegādātājiem, kā arī preču uzskaitei noliktavās tiek izmantoti iepirkuma un pārdošanas dokumenti.
Iepirkuma dokumenti ir pieejami no izvēlnes >Dokumenti > Norēķini > Iepirkumu dokumenti
Jauna iepirkuma dokumenta pievienošana
Izmantojot Iepirkuma dokumentus, tiek ievadīti uzņēmumā saņemtie pakalpojumi/preces/krājumi un pamatlīdzekļi, tādejādi veicot norēķinu uzskaiti ar piegādātājiem.Iepirkumu dokumentu ievadei var izmantot dažādus dokumenta veidus, kurus iespējams definēt Norēķinu Sarakstos: Iepirkumu dokumentu veids
Lai pievienotu jaunu iepirkuma dokumentu, atrodoties zem moduļa "Norēķini", sadaļas "Dokumenti", jāizvēlas iepirkuma dokumentu žurnāls un komanda 
vai arī jāizvēlas Norēķini->Jauns->Iepirkumu dokuments un tiks atvērts jauns iepirkuma dokuments:
Iepirkuma dokumenta virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu Iepirkuma dokumenta Virsrakstu, nepieciešams:
1. Izvēlēties iepirkuma dokumenta veidu, nospiežot uz dokumenta veida nosaukumu:
Iepirkuma dokumenta veidi ir definējami Sarakstā: Iepirkumu dokumentu veidi.
2. Nepieciešams aizpildīt pārējos laukus Iepirkuma dokumenta virsrakstā:
Numurs: lauks tiek aizpildīts automātiski turpinot uzņēmumā saņemto iepirkumu dok.numerāciju pēc kārtas:
Dok.Sēr.-Nr.: nepieciešams ievadīt rēķina vai preču pavadzīmes numuru;
Datums: datums, kad reāli iepirkuma dokuments saņemts no piegādātāja;
Dok.datums: datums, kad iepirkuma dokuments sagatavots (rēķina vai pavadzīmes izrakstīšanas datums);
Noliktava: iespēja izvēlēties noliktavu.
Ja uzņēmums uzskaita ieejošās preces, krājumus, inventāru pa noliktavām,
tad programmā jāizveido tik noliktavas cik nepieciešams (skatīt Noliktavas) un
vadot iepirkuma dokumentu šajā logā jāizvēlas tā noliktava, uz kuru
attiecas iepērkamā prece. Noliktava jānorāda visos iepirkumu dokumentos,
pat, ja operācija nav saistīta ar preču kustību noliktavās.
Valūta: iespēja izvēlēties saņemtā iepirkuma dokumenta valūtu.Ja valūta ir LVL, tad blakus esošais lauks "Kurss" būs tukšs. Ievadot
kādu no citām valūtām, piemēram, EUR, blakus laukā "Kurss" automātiski
parādīsies Latvijas Bankas kurss uz rēķina saņemšanas datumu.
Ja valūtas
kurss dienas sākumā nav ievadīts, tad parādīsies lodziņš kur tiks
piedāvāts ielādēt Latvijas bankas valūtas kursus uz rēķina saņemšanas
dienu. Lai ielādētu Bankas kursus ir jāizvēlas komanda 
. Nospiežot pogu 
tiks ielādēti visi Latvijas Banka kursi tām valūtām, kuras ir definētas programmā. Iepirkuma dokumentā parādīsies attiecīgajai dokumenta valūtai atbilstošais kurss.
Piegādātājs: no saraksta iespējams izvēlēties partneri.
Ja piegādātājs nav datu bāzē, izmantojot komandu 
atveras partneru saraksta logs un ir iespējams pievienot jaunu piegādātāju partneru sarakstā. Lai pievienotu jaunu partneri ir jāizmanto komanda no rīku joslas un atveras jauna Partnera ievades kartiņa.
Apmaksas veids: iespēja norādīt iepirkuma dokumenta apmaksas termiņu. Šo termiņu iespējams piesaistīt konkrētam partnerim, nodefinējot to Partnera aprakstā, sadaļā "Pārējie dati";
Termiņš: lauks tiek aprēķināts automātiski, ja aizpildīts lauks - apmaksas veids.
Paskaidrojums: brīvi definējams lauks. Paskaidrojumu iespējams ievadīt ar roku vai izvēlēties jau iepriekš sagatavotu paskaidrojuma tekstu.
Lai pievienotu jaunu Paskaidrojuma tekstu, jāizmanto komanda 
un pievienot.
Darījuma veids: lauku nepieciešams aizpildīt, ievadot informāciju par saņemtajiem darījumiem no ārvalstīm, norādot Intrastat darījuma veidu.
Iepirkuma dokumenta satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Iepirkuma dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams izmantot komandu un tiks atvērts iepirkuma satura logs:
Aizpildot satura laukus, vispirms nepieciešams norādīt iepirkuma veidu: krājums, pakalpojums, pamatlīdzeklis vai prece:
Tālāk nepieciešams norādīt preces nosaukumu, uzņēmumā izmantotās dimensijas un norādīt satura ieraksta daudzumu, summu un nodokli.
Lai saglabātu satura ierakstu, jāizmanto komanda vai komanda 
, lai atceltu satura ieraksta rindu. Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Lai pievienotu nākamo satura ierakstu, jāizmanto komanda .
Iepirkuma dokumenta grāmatošana
Iepirkuma dokumentu iespējams grāmatot no atvērta Iepirkuma dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Iepirkuma dokumentu žurnālā. Lai iegrāmatotu Iepirkuma dokumentu, nepieciešams vispirms apstiprināt dokumentu, izmantojot komandu 
no rīku joslas. Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, izmantojot komandu 
. Dokumentu grāmatošanu skatīt Dokumentu grāmatošanas principi.
Pievienotā iepirkuma dokumenta labošana
Labojumus saglabātajā Iepirkuma dokumentā iespējams veikt atverot Iepirkuma dokumentu, kurš vienlaicīgi pieejams apskatei/labošanai iepirkuma dokumentu žurnālā. Lai veiktu labojumus Iepirkuma dokumentā, šo dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot komandu 
no rīku joslas un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus. Pēc labojumu veikšanas, veiktās izmaiņas iespējams vai
Satura formas lauku konfigurācija
Lai lietotājam, aizpildot dokumenta saturu, aizpildītos lauki kods un nosaukums, iepirkuma dokumentā jānospiež poga 
un jāizvēlas 
. Iepirkumu dokumentu saturu formas lauku konfigurācijā jānorāda parametrs, lai šie lauki aizpildītos no nomenklatūras (Pakalpojuma kartiņas):
Vienreizēji šādu darbību veicos, iepirkuma saturā, izvēloties Pakalpojumu, tiks aizpildīti lauki – kods+ nosaukums.
