Avansa izdevums noformē attaisnojošos izdevumus Avansu norēķinu personām. Avansu izdevumu dokumenti tiek saglabāti Avansa izdevumu žurnālā. Avansa izdevumu dokumenti tiek piesaistīti avansu norēķiniem, lai nodrošinātu datu uzskaiti Avansu norēķinu personām.
Jauna Avansu izdevuma pievienošana
Jaunu Avansa izdevumu iespējams pievienot Avansu norēķinam, Avansa norēķina formā, sadaļā Izdevumi, nospiežot pogu "Pievienot" vai arī izvēloties dokumenta veidu Avansa izdevums.
Veicot vienu no iepriekš minētajām darbībām, tiks atvērts jauns logs:
Avansa izdevuma Virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu Avansa izdevuma Virsrakstu, nepieciešams:
1. Laukā Persona, izvēlēties Avansu norēķinu personu no saraksta :
Ja Avansa izdevuma dokuments tiks sagatavots, izmantojot iespēju pievienot jaunu Avansa izdevumu Avansa norēķina formā, sadaļā Izdevumi, nospiežot pogu "Pievienot", lauks Persona jau būs automātiski aizpildīts no Avansu norēķina dokumentā aizpildītās informācijas.
2. Laukā Dok.Sēr.-Nr. nepieciešams norādīt Avansu izdevuma dokumenta numuru (piem., čeka numuru):
3. Laukā Datums, nepieciešams norādīt Avansu norēķina perioda datumu, un Dok.dat.- avansu izdevuma dokumenta datums:
4. No saraksta izvēlēties nepieciešamo partneri (Piegādātāju), no kura šis izdevumu attaisnojošais dokuments ir saņemts:
5. Norādiet kurš pēc kārtas Avansu norēķinā būs konkrētais Avansu izdevumu dokuments:
6. Paskaidrojuma laukā tiek norādīta informatīva informācija par Avansu izdevumu, piem., Komandējuma izdevums.
Avansa izdevuma Satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Avansa izdevuma Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest 
un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:
Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido Dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā nospiežot pogu .
Avansa izdevuma grāmatošana
Avansu norēķinos tiek grāmatoti avansu izdevumu dokumenti – tiek kontēts katrs naudas izlietojumu dokuments (čekas, bankas kvīts utt.) atsevišķi. Avansu izdevuma grāmatojums tiek veidots kā atsevišķs dokuments – kontējums. Grāmatojums ir saistīts ar avansu izdevumu dokumentu.
Avansa izdevuma iespējams grāmatot no atvērta Avansu izdevuma dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Avansa izdevumu žurnālā.
Lai iegrāmatotu Avansu izdevumu, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu 
.
Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu 
.
Grāmatojumā jāizvēlas grāmatojumu šablons – shēma, kā tiks iekontēta pirmdokumentā sagatavotā informācija:
Grāmatojumu var izveidot arī, pievienojot nepieciešamos kontējumus ar komandu Pievienot.
Grāmatojot avansu izdevumu dokumentus, grāmatojumā ar šablonu palīdzību automatizēti tiek pārnesta visa informācija, ja ir pareizi aizpildīts pirmdokuments un izveidots grāmatojumu šablons.
Instrukcija - Dokumentu grāmatošanas principi
Pievienotā Avansa izdevuma labošana
Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot Avansa izdevuma dokumentu, kurš pieejams apskatei/labošanai Avansa izdevumu žurnālā vai arī atverot to Avansu norēķinu, uz kuru šis Avansu izdevums attiecas un Avansu norēķina sadaļā Izdevumi, atverot nepieciešamo Avansa izdevuma dokumentu. Lai veiktu labojumus Avansu izdevumā, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu 
(ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus. Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams 
vai 
.
