Kases izdevumu orderis jāveido, kad tiek noformēta operācija par skaidras naudas izmaksu no uzņēmuma kases. Dokumentam ir iebūvēta standarta izdrukas forma. Dokuments tiek saglabāts žurnālā Kases izdevumi. Darījuma atšifrēšanai pa finanšu (EK) kodiem, jāaizpilda dokumenta saturs. Lai dokumenta izdrukā parādītos grāmatojumu konti, dokuments pirms izdrukāšanas ir jāiegrāmato.
Jauna Kases izdevumu ordera pievienošana
Izvēloties dokumenta veidu Kases izdevumu orderis, tiks atvērts jauns logs:
Kases izdevumu ordera Virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu Kases izdevumu ordera Virsrakstu, nepieciešams:
1. Norādīt Uzņēmuma kasi, no kura šis maksājums tiks izpildīts:
2. Izvēlēties Datumu, kurā šis Kases izdevumu orderis tiek veidots:
3. Ievadīt kopējo Kases izdevumu ordera summu:
4. No saraksta izvēlēties nepieciešamo Piegādātāju - Juridisku vai fizisku personu , kurai šī skaidras naudas operācija tiks noformēts:
5. No saraksta izvēlēties nepieciešamo Personu - fizisku personu, kurai šī skaidras naudas operācija tiks noformēts:
Aizpildot lauku Persona, lauks Pers.dok. tiks aizpildīts automātiski, pie nosacījuma, ja šie personas dati būs aizpildīti Partnera kartiņā:
Noformējot skaidras naudas operāciju Juridiskai personai, laukā Piegādātājs jāvada Juridiskās personas nosaukums un laukā Persona - Fiziskās personas nosaukums, kura šo Juridisko personu pārstāv. Noformējot skaidras naudas operāciju fiziskai personai, gan laukā Piegādātājs, gan Persona, jānorāda Fiziskas personas nosaukums.
Kases izdevumu ordera Satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Kases izdevumu ordera Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest 
un tiks atvērts operācijas satura logs, kurā nepieciešams aizpildīt satura ierakstus (uzņēmumā izmantotās dimensijas) un norādīt satura ieraksta summu:
Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido Dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā nospiežot pogu .
Kases izdevumu ordera Pamatojuma un Satura aizpildīšana
Kases izdevumu ordera lauki Pamatojums un Saturs tiek drukāti kases izdevumu ordera rindā Pamatojums.
Lauku Kases izdevuma ordera Pamatojums, iespējams aizpildīt manuāli vai izvēloties no Kases paskaidrojumu saraksta:
Aktivizējot izvēli Saturs, laukā tiek salikti dokumenta satura finanšu (EK) kodi un summas, līdz ar to iespējams automatizēti iegūt informāciju par summas sadalījumu pa EK kodiem vai maksājuma PVN summu:
Kases izdevuma ordera Pielikuma informācijas aizpildīšana
Lauku Pielikumā, Kases izdevumu orderim iespējams aizpildīt manuāli vai izvēloties no Kases pielikumu saraksta, laukā Piel.num. nepieciešams ierakstīt attiecīgā Pielikuma dokumenta numuru:
Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Kases izdevumu orderis ir sagatavots un to ir iespējams:
1. Saglabāt, nospiežot pogu 
- dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Kases izdevumu žurnālā.
2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu 
- Kases izdevumu orderis tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.
Kases izdevumu ordera grāmatošana
Lai dokumenta izdrukā parādītos grāmatojumu konti, dokuments pirms izdrukāšanas ir jāiegrāmato.
Kases izdevumu orderi iespējams grāmatot no atvērta Kases izdevumu ordera dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Kases izdevumu žurnālā.
Lai iegrāmatotu Kases izdevumu orderi, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu .
Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu 
.
Instrukcija - Dokumentu grāmatošanas principi
Pievienotā Kases izdevumu ordera labošana
Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot Kases izdevumu orderi, kurš pieejams apskatei/labošanai Kases izdevumu žurnālā. Lai veiktu labojumus Kases izdevumu orderī, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu 
(ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:
Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams vai 
.
