Iepirkuma un pārdošanas dokumentu saistību dzēšanai tiek izmantoti Norēķinu dzēšanas akti
Norēķinu dzēšanas akti ir pieejami no izvēlnes >Dokumenti > Norēķini > Norēķinu dzēšanas akti
Jauna norēķinu dzēšanas akta pievienošana
Ar norēķinu dzēšanas aktiem tiek dzēstas iepirkuma un pārdošanas dokumentu saistību summas, kuras nav iespējams nosegt ar bankas vai kases ieejošiem un izejošiem dokumentiem.
Lai pievienotu jaunu norēķinu dzēšanas dokumentu, atrodoties zem moduļa "Norēķini", sadaļas "Dokumenti", jāizvēlas Norēķinu dzēšanas dokumentu žurnāls un komanda 
vai arī jāizvēlas uzreiz dokuments "Norēķinu dzēšanas akts" un tiks atvērts jauns logs:
Sagatavojot norēķinu dzēšanas aktu, iespējams norādīt atbilstošo
dzēšanas akta veidu - Iepirkumu vai Pārdošanas norēķinu dzēšanas akts:
Iepirkuma norēķinu dzēšanas akts - Norēķinu dzēšanas akta veids. Ar iepirkuma norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas iepirkuma dokumenta summas.
Pārdošanas norēķinu dzēšanas akts - Norēķinu dzēšanas akta veids. Ar pārdošanas norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas iepirkuma dokumenta summas.
Norēķinu dzēšanas akta virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu Norēķinu dzēšanas akta Virsrakstu, nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus dokumenta Virsrakstā:
Numurs: lauks tiek aizpildīts automātiski, ģenerējot nākamo brīvo numuru pēc kārtas;
Datums: nepieciešams norādīt norēķinu dzēšanas akta datumu;
Partneris: no saraksta nepieciešams izvēlēties Partneri, kura iepirkumu vai pārdošanas dokuments tiks dzēsts;
Summa: nepieciešams norādīt norēķinu dzēšanas akta summu un valūtu;
Pamatojums: brīvā formā iespējams ievadīt pamatojuma informāciju par akta sagatavošanas iemesliem;
Norēķinu dzēšanas akta satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Norēķinu dzēšanas akta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams izmantot komandu un tiks atvērts norēķinu dzēšanas akta satura logs:
Aizpildot satura lauku nepieciešams aizpildīt uzņēmumā izmantotās dimensijas. Summas lauks tiks aizpildīts automātiski no norēķinu dzēšanas akta virsraksta daļas.
Lai saglabātu satura ierakstu, jāizmanto komanda 
vai komanda 
, lai atceltu satura ieraksta rindu. Dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem, kas kopsummā veido dokumenta Virsrakstā norādīto summu. Lai pievienotu nākamo satura ierakstu, jāizmanto komanda .
Norēķinu dzēšanas akta grāmatošana
Norēķinu dzēšanas aktu iespējams grāmatot no atvērta Norēķinu dzēšanas akta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Norēķinu dzēšanas aktu žurnālā. Lai iegrāmatotu Norēķinu dzēšanas aktu, nepieciešams vispirms apstiprināt dokumentu, izmantojot komandu 
no rīku joslas. Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, izmantojot komandu 
. Dokumentu grāmatošanu skatīt Dokumentu grāmatošanas principi.
Pievienotā norēķinu dzēšanas akta labošana
Labojumus saglabātajā Norēķinu dzēšanas aktā iespējams veikt atverot Norēķinu dzēšanas aktu, kurš vienlaicīgi pieejams apskatei/labošanai norēķinu dzēšanas aktu žurnālā. Lai veiktu labojumus norēķinu dzēšanas aktā, šo dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot komandu 
no rīku joslas un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus. Pēc labojumu veikšanas, veiktās izmaiņas iespējams vai
