Norēķini    Atskaites    Norēķini ar pircējiem  

Norēķini ar pircējiem


Atskaiti par norēķiniem ar pircējiem iespējams sagatavot pēc noteiktiem atlasīšanas kritērijiem.

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga (Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

 

 

Datums: periods, par kuru tiks gatavota atskaite;

Uzņēmums: uzņēmums, par kuru tiks gatavota atskaite;

Valūta: norēķinu valūta;

Partneris: pircējs, partneris;

Ek.kods: dimensiju dalījums;

VFK: dimensiju dalījums;

Grupēt pa: iespēja grupēt pa dienām vai partneriem (pircējiem);

Iekļaut neapstiprinātos dokumentus: atskaitē iekļaut arī neapstiprinātos dokumentus.


Sagatavojot atskaiti, iespējams definēt arī papildus filtra nosacījumus (izvēloties dokumenta veidu) un nospiežot pogu , un, ja filtrā visi atskaites kritēriji izvēlēti, jānospiež poga . Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga (Ctrl+P), un jānospiež poga .



Filtrs
Standarta kolonnas
Papildus kolonnas



 Ieiet